eÁFA a gyakorlatban

Az eÁFA az áfabevallás elkészítéséhez három, eltérő technikai érettségű megoldást kínál: a böngészőből használható webfelületet, a webes felületen elérhető XML-feltöltést és a könyvelőprogramba vagy ERP-rendszerbe integrálható M2M kapcsolatot.

Az előadás gyakorlati megközelítésben mutatja be, melyik út milyen működéshez lehet célszerű, milyen adatokra és folyamatokra épül, valamint hogyan segíti a benyújtás előtti validáció az adatminőség javítását. Kiemelt figyelmet kap a tételes áfaanalitika szerepe, az adókód-megfeleltetés, a taxpointDate és a levonási döntések kezelése, továbbá az Excel-alapú analitikából előállítható eÁFA XML folyamata.

A résztvevők áttekintést kapnak az eÁFA M2M működéséről, a validációs visszajelzések kezeléséről és az átállás gyakorlati előkészítéséről is.

Hol helyezkedik el az eÁFA a bevallási folyamatban? • Az áfabevallási folyamat elmozdulása a nyomtatványkitöltéstől a strukturált, ellenőrizhető áfaanalitika felé • Az eÁFA három használati útja: webfelület, XML-feltöltés és M2M kapcsolat • Az eÁFA M2M rövid elhatárolása a nyomtatványlogikához közelebb álló NAV M2M megoldástól • Az eÁFA webfelület gyakorlati működése • Bevallástervezet készítése a NAV rendelkezésére álló Online Számla, online pénztárgép és vámadatok felhasználásával • Az automatikusan megjelenő adatok ellenőrzése és kiegészítése • A webfelület tipikus használati esetei, előnyei és korlátai • A közösségi összesítő nyilatkozat működése, aktualitásai • Az eNyugta bevezetéséhez kapcsolódó, az eÁFA rendszert közvetlenül érintő változások • XML-feltöltés, átmeneti és gyakorlati út az eÁFA átállás felé • Kinek lehet célszerű az XML-feltöltés? • Mikor jelenthet megfelelő átmenetet a webfelület és az M2M-integráció között? • Az áfaanalitika elkészítése, a NAV standard adókódok megfeleltetése • Az eÁFA XML előállítása • Az eÁFA konverter eszköz szerepe, lehetőségei és korlátai • A teljes folyamat bemutatása: analitika, sablon, adókód-megfeleltetés, XML-generálás, webes feltöltés, validáció, javítás és benyújtás • Az eÁFA M2M kapcsolat és a tételes áfaanalitika • Az M2M strukturált XML-alapú adatátadása a könyvelőprogram vagy ERP-rendszer és a NAV között (tételes áfaanalitika alapján) • Az XML felépítése, működése és legfontosabb üzleti adatai • A partneradatok és a taxpointDate megfelelő kezelése • A NAV standard adókódok megfeleltetése és karbantartása • A levonási döntések, melléklapok és közösségi összesítő nyilatkozat (A60) kezelése • A validációs visszajelzések és a kapcsolódó javítási folyamat • A technikai működés, valamint a 2.0-ás adatstruktúrára való felkészülés • Validáció, csatornaválasztás és felkészülés • Sémaellenőrzés • Blokkoló ERROR üzenetek • A WARNING visszajelzések működése • Csatornaválasztási szempontok bemutatása (tételszám, komplexitás, könyvelői kontroll, stb.) • A felkészülés fő lépései az adatminőség felmérésétől a beküldésig • Szakmai konzultáció • A résztvevők gyakorlati kérdéseinek megbeszélése, és felkészülési lépések tisztázása

Apróbetűs